5.1.2 - Aperçu général des recettes totales non fiscales - période 2016-2018 - Synthèse par année budgétaire (en milliers d'euros)

Synthèse (par année budgétaire) (en milliers d'euros)

ITEM 2016 2017 2018 Croissance en % 2018/2017 Prévisions 2018 Rapport réalisations/prévisions 2018
Différence montant différence en %
(1) (2) (3) (4) = ((3)-(2)) / (2) (5) (6) = (3) - (5) (7) = ((3)-(5)) / (5)
IMPOTS DIRECTS
Recettes courantes
Frais de justice et de poursuite récupérés 34.965 34.204 32.514 -4,94 % 35.302 -2.788 -7,90 %
Remboursements des frais d'administration afférent à la perception de certaines taxes communales   34.698 25.837 31.568 22,18 % 31.724 -156 -0,49 %
Taxe de vérification des poids et mesures (lois des 01.10.1855 et 01.08.1922) 47 2 24 1.100,00 % 50 -26 -52,00 %
Récupération des frais de personnel et de fonctionnement du bureau central de liaison (CLO recouvrement)  45 14 32 128,57 % 32 0 0,00 %
Intérêts de retard (à charge des entreprises et des ménages) -191.721 -13.014 9.128 -170,14 % 8.802 326 3,70 %
Rétributions du chef de poursuites  -1.248 -1.274 -103 -91,92 % -1.200 1.097 -91,42 %
Intérêts attribués aux Régions 190 -369 152 -141,19 % 357 -205 -57,42 %
Titrisation des intérêts 0 0 0 - 0 0 -
Dommages et intérêts (art 154 de la Loi Programme du 29 mars 2012) 5.734 5.274 18.504 250,85 % 12.821 5.683 44,33 %
Sous-total -117.290 50.674 91.819 81,20 % 87.888 3.931 4,47 %
IMPOTS INDIRECTS (TVA et enregistrement)
Recettes courantes
Recettes du chef de prescription de créances, effets, mandats, récipissés et divers - - 117 - 609 -492 -80,79 %
Remboursements de traitements, d'indemnités, de pensions  54.920 43.420 1.862 -95,71 % 46.653 -44.791 -96,01 %
Recouvrement des indemnités de procédure à charge de la partie succombante prononcés dans un litige judiciaire - - 41.530 - - 41.530 -
Frais de justice et de poursuite récupérés - - 10.390 - 10.763 -373 -3,47 %
Remboursement de créances provenant des divers départements 11.977 16.148 6.899 -57,28 % 5.993 906 15,12 %
Produits des domaines 170.485 118.295 1.072 -99,09 % 375 697 185,97 %
Redevances pour l'occupation des biens domaniaux 3.288 1.020 934 -8,44 % 1.100 -166 -15,10 %
Intérêts moratoires en matière d'impôts 89.991 96.957 95.566 -1,43 % 97.538 -1.973 -2,02 %
Loyers et autres produits résultant  de la mise à disposition de biens immeubles du village SHAPE(recettes affectées au programme 18-70-0) 6.020 5.978 - - - - -
Redevance sur les sites non utilisés  120.092 0 - - - - -
Contribution du secteur énergétique 130.000 163.786 150.365 -8,19 % 150.000 365 0,24 %
Déficit des comptables et recettes diverses 11.556 9.037 33.728 273,22 % 13.053 20.675 158,39 %
Dommages et intérêts moratoires en matières diverses -75 -141 347 -345,75 % 311 36 11,70 %
Redevances Registre National des Gages 0 0 4.294 - 4.639 -345 -7,44 %
Rétributions hypothécaires 38.331 243.511 245.226 0,70 % 225.735 19.491 8,63 %
Rétributions pour la délivrance de renseignements, certificats, copies et extraits     0 1.688 2.737 62,16 % 1.750 987 56,41 %
Produits des rétributions perçues dans les affaires civiles, les affaires pénales et dans les affaires devant le Conseil d'Etat  0 5.612 11.860 111,33 % 10.612 1.248 11,76%
Redevances pour perception d’impôts Etats UE - MOSS 1.302 917 623 -32,09 % 788 -165 -20,95 %
Recettes du chef de la délivrance de divers documents cadastraux - - 8.510 - 5.550 2.960 53,33 %
Intérêts attribués aux Régions 21.476 13.921 14.863 6,77 % 14.323 540 3,77 %
Titrisation des intérêts
Recettes de capital
Confiscations et biens sous séquestre 29.917 34.267 33.270 -2,91 % 35.300 -2.030 -5,75 %
Recettes diverses patrimoniales/Produit des successions en déshérence, dons et legs et produit de la vente des épaves et des biens sans maître 1.751 -46 7.150 -15.616,49 % 500 6.650 1.330,00 %
Produit de la vente d'immeubles 1.389 1.912 5.924 209,83 % 1.500 4.424 294,93 %
Prix de la vente d'objets mobiliers hors d'usage provenant des divers départements ministériels ou organismes d'Etat 1.045 868 1.223 40,90 % 1.000 223 22,30 %
Récupérations de pensions alimentaires 12.518 14.819 16.023 8,12 % 16.621 -598 -3,60 %
Recettes pour compte du Service du Crédit Public. 4 5 5 2,46 % 5 0 0,00 %
Sous-total 705.987 771.973 694.518 -10,03 % 644.718 49.800 7,72 %
IMPOTS INDIRECTS (Cadastre)
Recettes courantes
Recettes du chef de la délivrance de divers documents cadastraux (2) 7.416 7.919 - - - - -
Sous-total 7.416 7.919 - - - - -
DOUANE ET ACCISES
Recettes courantes
Rétributions pour prestations spéciales (art. 17 et 208 loi générale sur les douanes et accises 1977) 69 160 59 -63,13 % 70 -11 -15,71 %
Produit de la vente de documents et imprimés 19 3 0 -100,00 % 15 -15 -100,00 %
Frais de perception remboursés par la CE à charge des recettes percues pour son compte et dont une partie doit être cédée à d'autres Etats-membres 25.819 23.251 20.442 -12,08 % 24.360 -3.918 -16,08 %
Intérêts de retard 1.012 938 1.089 16,10 % 1.000 89 8,90 %
Récupération des frais de poursuites, des frais de procédure et des autres frais 171 112 157 40,18 % 160 -3 -1,88 %
Coûts de confection et de conservation des signes fiscaux détruits 119 0 209 - 0 209 -
Sous-total 27.209 24.464 21.956 -10,25 % 25.605 -3.649 -14,25 %
TRESORERIE
Recettes courantes
Remboursements de traitements, pensions etc.   5.702 5.534 - - - - -
Intérêts dus à l'État 72.208 73.433 73.842 0,56 % 65.008 8.834 13,59 %
Dividendes et parts 814.015 998.485 1.113.775 11,55 % 1.100.386 13.389 1,22 %
Indemnités à verser par certaines institutions en rapport avec la garantie de l'État 17.765 18.790 17.694 -5,83 % 17.365 329 1,89 %
Contribution des institutions financières au fonds spécial de protection des dépôts 441.021 439.573 431.836 -1,76 % 431.996 -160 -0,04 %
Frais de perception remboursés par la CE à charge des recettes effectuées pour son compte  557.605 479.476 476.218 -0,68 % 506.875 -30.657 -6,05 %
Autres 137.323 248.683 60.057 -75,85 % 53.544 6.513 12,16 %
Recettes de capital
Produit suite à  réduction de capital ou liquidation - 243.405 0 -100,00 % 0 0 -
Remboursements des prêts accordés à des États étrangers 30.200 22.831 29.363 28,61 % 18.072 11.291 62,48 %
Autres 11.309 18.353 805 -95,61 % 1.941 -1.136 -58,53 %
Vente de participations BNP Paribas Fortis 0 1.946.718 0 -100,00 % 0 0 -
Sous-total 2.087.148 4.495.281 2.203.590 -50,98 % 2.195.187 8.403 0,38 %
Divers*
Recettes diverses (n.s.a) - 4.954 13.734 177,23 % 11.958 1.776 14,85 %
Sous-total - 4.954 13.734 177,23 % 11.958 1.776 14,85 %
SERVICE D'ENCADREMENT PERSONNEL ET ORGANISATION
Recettes courantes
Récupération traitements pensions, indemnités - - 4.928 - 5.977 -1.049 -17,55 %
Divers - - 137 - 148 -11 -7,43 %
Recettes de capital
Remboursements de prêts accordés au personnel ou ayants droits - - 27 - 33 -6 -18,18 %
Sous-total - - 5.092 - 6.158 -1.066 -17,31 %
Dette publique (A l'exclusion des produits emprunts et du remboursement des titres )
Recettes courantes
Indemnités pour frais de gestion d'emprunts  194 0 0 - 0 0 -
Intérêts sur prêts 11.026 9.322 9.548 2,42 % 9.831 -283 -2,88 %
Intérêts divers et recettes diverses 6.107 4.044 1.026 -74,63 % 1.257 -231 -18,38 %
Recettes de capital
Remboursement de prêts  104.673 96.667 88.852 -8,08 % 90.029 -1.177 -1,31 %
Paiements effectués par l'Union Européenne pour des travaux à leurs bâtiments 4.000 11.000 0 -100,00 % 0 0 -
Paiements divers 571.991 778.313 1.147.995 47,50 % 1.048.309 99.686 9,51 %
Sous-total 697.991 899.346 1.247.421 38,70 % 1.149.426 97.995 8,53 %
Somme des recettes courantes 2.639.664 3.085.499 2.947.492 -4,47 % 2.907.630 39.862 1,37 %
Somme des recettes de capital 768.797 3.169.112 1.330.637 -58,01 % 1.213.310 117.327 9,67 %
Total général  3.408.461 6.254.611 4.278.129 -31,60 % 4.120.940 157.189 3,81 %

(1) D'autres SPF perçoivent également des recettes non fiscales mais celles-ci ne sont pas reprises ici.
(2) Depuis 2018, ces recettes sont perçues par l'Administration générale de la Documentation Patrimoniale.