5.1.2 - Aperçu général des recettes totales non-fiscales - période 2015-2017 - Synthèse par année budgétaire (en milliers d'euros)

5.1.2 Aperçu général des recettes totales non-fiscales perçues par les SPF Finances - Période 2015 - 2017 (1)
               
Synthèse (par année budgétaire) (en milliers d'euros)
               
ITEM 2015 2016 2017 Croissance en % 2017/2016 Prévisions 2017 Rapport réalisations/prévisions 2017
Différence montant différence en %
(1) (2) (3) (4) = ((3)-(2)) / (2) (5) (6) = (3) - (5) (7) = ((3)-(5)) / (5)
IMPOTS DIRECTS
Recettes courantes              
Frais de justice et de poursuite récupérés 34.361 33.718 34.204 1,44% 37.088 -2.884 -7,78%
Remboursements des frais d'administration afférent à la perception de certaines taxes communales   27.149 34.698 25.837 -25,54% 29.646 -3.809 -12,85%
Taxe de vérification des poids et mesures (lois des 1/10/1855 et 1/8/1922) 58 47 2 -95,74% 50 -48 -96,00%
Récupération des frais de personnel et de fonctionnement du bureau central de liaison (CLO recouvrement) ………….. 0 45 14 -68,89% 45 -31 -68,89%
Intérêts de retard (à charge des entreprises et des ménages) -19.927 -191.721 -13.014 -93,21% -79.218 66.204 -83,57%
Rétributions du chef de poursuites  0 -1.248 -1.274 2,08% -374 -900 240,64%
Intérêts attribués aux Régions 359 190 -369 -293,84% 190 -559 -294,21%
Titrisation des intérêts 407 0 0 - 0 0 -
Dommages et intérêts (art 154 de la Loi Programme du 29 mars 2012) 2.499 5.734 5.274 -8,02% 6.307 -1.033 -16,38%
Sous-total 44.906 -118.537 50.674 -142,75% -6.266 56.940 -908,71%
IMPOTS INDIRECTS (TVA et enregistrement)
Recettes courantes              
Remboursements de traitements, d'indemnités, de pensions et de frais de justice en matières diverses 38.690 54.920 43.420 -20,94% 47.844 -4.424 -9,25%
Remboursement de créances provenant des divers départements 11.967 11.977 16.148 34,83% 12.720 3.428 26,95%
Produits des domaines 132.567 170.485 118.295 -30,61% 116.195 2.100 1,81%
Redevances pour l'occupation des biens domaniaux 2.738 3.288 1.020 -68,98% 2.900 -1.880 -64,83%
Intérêts moratoires en matière d'impôts 88.667 89.991 96.957 7,74% 95.265 1.692 1,78%
Loyers et autres produits résultant  de la mise à disposition de biens immeubles du village SHAPE(recettes affectées au programme 18-70-0) 5.259 6.020 5.978 -0,70% 5.761 217 3,77%
Redevance sur les sites non utilisés  0 120.092 0 -100,00% 0 0 -
Contribution du secteur énergétique 200.000 130.000 163.786 25,99% 150.000 13.786 9,19%
Déficit des comptables et recettes diverses 7.212 11.556 9.037 -21,80% 9.838 -801 -8,14%
Dommages et intérêts moratoires en matières diverses 253 -75 -141 88,48% 190 -331 -174,40%
Versement du solde du compte du comptable du sous-comité "Domaine-Shape" (recettes affectées au programme 18-70-0) 0 0 0 - 0 0 -
Droits d'inscription à la Banque carrefour des Entreprises 0 0 0 - 0 0 -
Redevances Registre National des Gages 0 0 0 -   0 -
Rétributions hypothécaires 0 38.331 243.511 535,28% 240.000 3.511 1,46%
Rétributions pour la délivrance de renseignements, certificats, copies et extraits     0 0 1.688 - 1.600 88 5,50%
Produits des rétributions perçues dans les affaires civiles, les affaires pénales et dans les affaires devant le Conseil d'Etat  0 0 5.612 - 8.044 -2.432 -30,23%
Redevances pour perception d’impôts Etats UE - MOSS 0 1.302 917 -29,56% 922 -5 -0,52%
Intérêts attribués aux Régions 13.937 21.476 13.921 -35,18% 18.113 -4.192 -23,14%
Titrisation des intérêts 5.758 0 0 - 0 0 -
Recettes de capital             -
Confiscations et biens sous séquestre 17.134 29.917 34.267 14,54% 34.000 267 0,79%
Recettes diverses patrimoniales/Produit des successions en déshérence, dons et legs et produit de la vente des épaves et des biens sans maître -4.646 1.751 -46 -102,63% 2.000 -2.046 -102,30%
Produit de la vente d'immeubles 1.227 1.389 1.912 37,65% 1.500 412 27,47%
Prix de la vente d'objets mobiliers hors d'usage provenant des divers départements ministériels ou organismes d'Etat 612 1.045 868 -16,94% 850 18 2,12%
Récupérations de pensions alimentaires 11.565 12.518 14.819 18,38% 14.840 -21 -0,14%
Recettes pour compte du Service du Crédit Public. 11 4 5 22,00% 4 1 22,00%
Sous-total 532.951 705.987 771.973 9,35% 762.586 9.387 1,23%
IMPOTS INDIRECTS (Cadastre)
Recettes courantes              
Recettes du chef de la délivrance de divers documents cadastraux 8.599 7.416 7.919 6,78% 7.800 119 1,53%
Sous-total 8.599 7.416 7.919 6,78% 7.800 119 1,53%
DOUANE ET ACCISES
Recettes courantes              
Rétributions pour prestations spéciales (art. 17 et 208 loi générale sur les douanes et accises 1977) 106 69 160 131,88% 70 90 128,57%
Produit de la vente de documents et imprimés 18 19 3 -84,21% 15 -12 -80,00%
Frais de perception remboursés par la CE à charge des recettes percues pour son compte et dont une partie doit être cédée à d'autres Etats-membres 20.079 25.819 23.251 -9,95% 24.000 -749 -3,12%
Intérêts de retard 2.729 1.012 938 -7,31% 1.000 -62 -6,20%
Récupération des frais de poursuites, des frais de procédure et des autres frais 113 171 112 -34,50% 160 -48 -30,00%
Coûts de confection et de conservation des signes fiscaux détruits 198 119 0 -100,00% 120 -120 -100,00%
Sous-total 23.243 27.209 24.464 -10,09% 25.365 -901 -3,55%
TRESORERIE
Recettes courantes              
Remboursements de traitements, pensions etc.   5.862 5.702 5.534 -2,95% 3.655 1.879 51,41%
Intérêts dus à l'Etat 101.665 72.208 63.884 -11,53% 72.793 -8.909 -12,24%
Dividendes et parts 656.502 814.015 998.485 22,66% 998.188 297 0,03%
Indemnités à verser par certaines institutions en rapport avec la garantie de l'Etat 55.500 17.765 18.790 5,77% 18.636 154 0,83%
Contribution des institutions financières au fonds spécial de protection des dépôts 586.211 441.021 439.573 -0,33% 438.534 1.039 0,24%
Frais de perception remboursés par la CE à charge des recettes effectuées pour son compte  549.753 557.605 479.476 -14,01% 524.960 -45.484 -8,66%
Autres 723.498 137.323 248.820 81,19% 161.209 87.611 54,35%
Recettes de capital              
Produit suite à  réduction de capital ou liquidation - - 243.405 - - 243.405 -
Remboursements des prêts accordés à des Etats étrangers 16.366 30.200 22.844 -24,36% 18.509 4.335 23,42%
Autres 13.759 11.309 18.335 62,13% 2.204 16.131 731,90%
Vente de participations BNP Paribas Fortis 0 0 1.946.718 - 1.946.718 0 -
Sous-total 2.709.116 2.087.148 4.485.864 114,93% 4.185.406 300.458 7,18%
Divers*
Recettes diverses (n.s.a)     4.925 - 3.973 952 23,96%
Sous-total     4.925 - 3.973 952 23,96%
Dette publique (A l'exclusion des produits emprunts et du remboursement des titres )
Recettes courantes              
Indemnités pour frais de gestion d'emprunts  302 194 0 -100,00% 0 0 -
Intérêts sur prêts 15.685 11.026 9.322 -15,45% 9.942 -620 -6,24%
Intérêts divers et recettes diverses 6.124 6.107 4.044 -33,78% 4.045 -1 -0,02%
Recettes de capital              
Remboursement de prêts 67.946 104.673 96.667 -7,65% 96.674 -7 -0,01%
Paiements effectués par l'Union Européenne pour des travaux à leurs bâtiments 10.000 4.000 11.000 175,00% 0 11.000 -
Paiements divers 3.039.116 571.991 778.313 36,07% 536.220 242.093 45,15%
Sous-total 3.139.173 697.991 899.346 28,85% 646.881 252.465 39,03%
               
Somme des recettes courantes 3.284.898 2.638.417 3.076.058 16,59% 2.972.226 103.832 3,49%
Somme des recettes de capital 3.173.090 768.797 3.169.107 312,22% 2.653.519 515.588 19,43%
Total général  6.457.988 3.407.214 6.245.165 83,29% 5.625.745 619.420 11,01%
(1) D' autres SPF perçoivent également des recettes non-fiscales mais celles-ci ne sont pas reprises ici.